税务局代开专票填在申报表哪一栏
公司是小规模纳税人,公司4月份自己开票的收入是1734元,应纳税款是:1734*0.03=52.02元,税局代开的收入金额是:5237.7,应缴纳税款是:5237.7/1.03*0.03=152.55元,152.55元在开票的时候已经由税局从银行帐户划走,想知道现在怎么填写4月份的增值税申报表。以下是不会填写的部分。接下来账品会为大家介绍‘【宝安记账报税费用】研究税务局代开专票填在申报表哪一栏?’搞不懂的来了解下税务局代开专票填在申报表哪一栏?不明白的一起跟小编看看吧!
(一)应征增值税货物及劳务不含税销售额?
其中:税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额?
本期应纳税额?
本期应纳税额减征额?
1、自己开票收入应纳税=1734/1.03*3%,无论是哪部分收入都要先换算成不含税的收入.
2、应征增值税货物及劳务不含税销售额填写(1734+5237.7)/1。03宝安记账报税费用
3、本期应纳税额=(1734+5237.7)/1。03*3%
4、本期预缴税额=152。55
5、本期应补(退)税额?=(1734+5237.7)/1。03*3%-152.55
代开增值税专用发票申报表怎么填
须携带下列资料到办税服务厅代开发票窗口办理:
1、 代开发票审批表(主管税务机关领取,并签注意见);
2、 代开单位双方的税证号码及开户银行和帐户;
3、 纳税人发票专用章;
4、 代开发票所缴纳税款的完税凭证(代开时现场预缴);
5、企业办税人员本人的身份证。
国税局大厅会有人指导。
在税务局开错发票怎么办
开具增值税发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的宝安记账报税费用,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废。作废增值税发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废宝安记账报税费用”处理,在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样,全联次留存。
税务局代开专票填在申报表哪一栏的分析由账品会整理,代开发票的所有流程,只有大家实际操作过后,再读相关的文章才有作用,到时再有问题,也好知道问题出在哪
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