增值税发票冲红字后用不用做账
普通红字发票需要做账.
1、销售方做账:
贷:应收账款(或银行存款等科目)
贷:主营业务收入(红字)
贷: 应交税费--应盐田区代理记账平台交增值税--销项税额(红字)
2、购货方做账
借:应付账款(银行存款等科目)
贷:原材料(库存商品)
借:应交税费--应交增值税--进项税额(红字)
红冲的普通发票怎么做账
很简单,将上月应作废的发票全部要回,然后在开票系统中做一个开具红字发票申请,要编个理由,导入U盘或打出申请表,带着全部发票到国税大厅,取得开具红字增值税专用发票纸质通知单,回来在开票系统中开具即可.防伪税控卡中开红字发票:点开【专用发票填开】,然后再点击最上面一行中间【负数】,有电子版的红字发票申请书就选择【导入红字发票申请书】,没有就选择【直接填开】录入通知单号,然后按提示一步步操作就可以了.那么接下来账品会来带大家介绍‘【盐田区代理记账平台】浅析增值税发票冲红字后用不用做账?’不会的来了解一下呀增值税发票冲红字后用不用做账?不明白的一起跟小编看看吧!
开红字发票退回的发票如何记帐
用一份红字发票记账联做账
借:应收账款等科目(红字)
贷;主营业务收入(红字)
税费(红字)盐田区代理记账平台
在用正确的一份蓝字发票记账联做账
借:应收账款等科目
贷;主营业务收入
税费
一红一篮正好冲销
红票通知单 退回的发票 红票存根 正确蓝字发票存根放在一起装盐田区代理记账平台订 以便以后检查
发生了错票 收回 怎么更正:开具红字发票 在开具正确蓝字发票 开具红字发票依据:税务红票通知单
增值税发票冲红字后用不用做账不管是什么发票,红冲都是需要一红一栏冲销处理的,对于这个问题,上文就介绍到这,对此还有疑问的,可以点击窗口咨询在线老师答疑!
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