供应商发票多开了怎么处理
企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金额。
由于专用发票作废条件相对代理记账公司名称大全严格,一些纳税人发现开具发票错误后,往往是跨月了或已经抄税等,对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的,销货方应先开具红字发票冲销原发票,再重新开具正确的专用发票。那么接下来账品会带大家介绍‘【代理记账公司名称大全】解惑供应商发票多开了怎么处理?’讨论一下就来看看供应商发票多开了怎么处理?不明白的一起跟小编看看吧!
国税发〔2006〕156号第十四条规代理记账公司名称大全定:一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称申请单)。
主管税务机关出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单)的条件是申请单所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证,经认证结果或为“认证相符”,或为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
多开了一张发票怎么办?
多开了一张普通发票:
1、客户可以将发票退还给你的情况,直接将这张发票冲红;
2、客户不退还的情况,如果以后这个客户也不用再作了,就等遗失申明,去税务局办理发票遗失手续,将这张发票冲红;
3、客户如果同意,可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据(第一张发票的存根联)。
多开的增值税发票:
1如果是老客户的话,说明原因沟通好后,下次交易在少开这部分就行了,毕竟开红字发票很麻烦,特别是对方已经认证抵扣做账的情况下。
2如果就此一笔的话,以后不再有交易,那么对方有义务协助办理开具红字发票证明,如代理记账公司名称大全果对方据不执行,可以向对方国税局举报。
供应商发票多开了怎么处理,发票的开具一般也很严格,企业收到发票发现开具多了,其实供应商的麻烦会更大一些,所以要处理的也是销货方,这是肯定的。
读完上述,各位已经知道"【代理记账公司名称大全】解惑供应商发票多开了怎么处理?"了吧?早已在上述文章专门教了大伙儿,坚信诸位看了以后应该可以尽早学好哦
公司法人变更所需材料 1、公司营业执照正副本; 2、新旧法人及全体股东的U盾; 3、新法人身份证信息、电话号码、邮箱; 4、公司公章; 5、法定代表人签署的《公司变更(备案)登记申...
在我国,注册公司采取的是注册资本制度,写在营业执照上的那个注册资金,就是你在注册时,所填写的注册资本。大部分的公司都叫XX有限公司或是XX有限责任公司,这里的有限责任,...
发票章盖反了有影响吗 有效.因为发票章不属于发票认证时的必要要素,就算没有也还是可以认证过去的. 但是以后一定龙岗代理记账公司要注意,因为虽然没有明确的法规说不许盖反,但是...
一般纳税人销售额应如何确定 增值税销售额=不含税价格=含税价格(收到的钱)/(1+适用的税率) 《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令2010年第22号)第三条规定,增...
Copyright © 2020-2021 广州账品会网络科技有限公司 版权所有 地址:广州市天河区珠村东环路113号正穗大厦2楼 粤ICP备2021080730号